2020年4月17日我院在西部妇幼研究院5-3会议室召开了内部控制建设工作会议，王春举总会计师主持会议。院长办公室、党委办公室、规划财务部、信息管理部、运营管理部、后勤管理部、医学装备部、国有资产管理部、采购部、药学部、基建办公室、审计办公室、纪检监察办公室、工会、医保部参会。

王春举总会计师率先通报了内部控制建设2.0版本取得的阶段性成果和2020年度工作计划，强调我院内控工作是需要各部门之间紧密合作，达成部门、流程、制度之间无缝连接，从而形成领导指导到位、工作小组执行到位、内控职能部门责任落实到位、审计纪检评价监督到位的全流程内控管理体系。

规划财务部就我院2019年度内部控制报告编报工作提出了明确要求，各部门务必于2020年6月20日前完成内部控制报告线上编报工作，待审核通过后于6月30日之前报送内控报告纸质版和优秀案例，并确保报送数据的、真实性、准确性和完整性。梁轶主任要求各部门报送的数据要以财务部决算报告数据为准，各部门在提交报告之前务必到财务部进行报送数据的沟通和核查。

王娟主任就审计方面的问题从现状梳理，排查风险，发现问题和内控完善措施四个部分进行了讲解，针对各个部门目前存在的问题进行了一一的剖析、分解，以评促建，推动医院内部控制2.0版本持续健康发展，确保问题“有人管、能解决”。

院长助理王学东转达了刘瀚旻院长对医院内部控制建设的重视和期望，总结了我院的内控管理情况，从意识层面和行动层面提出“管理制度化、制度流程化”的要求。

通过本次会议，各部门集思广益，全面梳理了我院内控管理方面的现状和问题，并达成部分共识，将推动我院内控管理模式由补丁式管理逐步向体系化管理迈进。