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2020年度内控评价启动暨内控专题培训会顺利召开

20201127日下午,我院在西部妇幼研究院五楼三会议室召开2020年度内控评价启动暨内控专题培训会。王春举总会计师、院长办公室规划财务部信息管理部运营管理部后勤管理部医学装备保障部国有资产管理部采购部、药学部、科技部法务部基建办公室、纪检监察办公室、审计办公室等部门负责人、内控联络员及用友工程师出席本次会议。

会议上,王春举总会计师首先总结回顾了2019年内控建设及评价工作取得的成效,阐述了医院顶层设计、部门协同的内控运行及联动机制,并强调内控体系建设整体框架要以经济活动风险防控为目标,要抓好医院、业务两大层面,建立部门业务协同、内部监管协同、外部监管协同三大机制,覆盖资金筹集、资金预算、资金使用、绩效评价四个环节,采取优化内部环境、加强风险评估、完善制度流程、促进信息沟通、提高监管能力五项措施。最后,要求各部门从持续优化内部控制2.0体系、建立问题整改的长效机制、持续加强信息化建设三方面出发,打造医院特色内控构建模式,不断提升医院全流程风险管控能力。

随后,院长助理王学东强调了内控建设对保障医院高效、持续发展具有重要意义,要求各部门加强自查,持续改进,将内部控制理念融入到日常工作中,加强医院全生命周期精细化运营管理。审计办公室王娟主任分别从风险评估方法及程序、外部审计关注环节、上年度内控评价主要问题及建议等角度对本次内控评价工作要求做了详细介绍。



此外,本次会议开展了内部控制业务专题培训活动。信息管理部吴邦华主任以《浅谈医院信息化》为主题,分享了医院信息化建设及信息风险防控措施,加强了各部门对信息化内涵的理解以及保障信息安全的意识。院长办公室吴约成副主任讲解了利用信息化手段加强合同管理的要求,用友工程师现场对HRP合同管理模块的操作界面进行了演示,为下一步实现我院经济合同线上管理打下基础。审计办公室吴雪晖就绘制内控流程图的基本要求及绘制技巧展开了培训,通过详细讲解基本画法、分享基础案例等进行实践指导,规范了各部门内控流程图的绘制标准。

本次会议进一步强调了内控体系建设的开展思路与重要意义,提高了业务部门对经济活动的风险识别能力与防控意识,为持续打造内部控制体系2.0版起到良好促进作用。