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经济管理年活动系列之三:建章立制夯基础,强化内控防风险

为持续加强“内部控制体系2.0版建设”,推动“经济管理年”活动取得实效,医院于2020年9月21日下午在西部妇幼研究院五楼四会议室召开内部控制建设领导小组工作会。王春举总会计师主持会议,刘瀚旻院长、王素霞书记、王红静副书记、王晓东副院长、肖雪工会主席、各相关职能部门负责人参加此次会议。

刘瀚旻院长指出内部控制体系建设是医院全生命周期精细化运营管理的一个重要组成部分,是将内部控制的理念、要点和措施整合到医院HRP系统进行全流程风险管控的一项系统工程,各部门应以医院“内部控制体系2.0版建设”为契机,不断完善制度,优化流程,通过“打通堵点,补上断点”,持续打造具有我院特色的“嵌入式一体化内部控制建设模式”。

王素霞书记指出各部门要充分利用信息化手段,将管理要求嵌入至HRP 信息系统中,让医院经济管理活动插上信息化翅膀,持续规范管理,查漏补缺,补上短板,善于总结提炼好的经验做法和亮点,不断提升医院的经济管理水平。

王红静副书记从纪委角度对医院内部控制体系建设提出了要求,希望财务、审计、纪检监察等部门充分发挥监管和指导作用,在业务活动和经济活动的风险防控中形成合力,建立审计问题和纪检督查问题整改落实的长效机制。

王春举总会计师对医院“内部控制体系2.0版建设”阶段性成果进行了汇报,希望各部门按照“动起来、有制度”、“用起来、见成效”、“转起来、成常态”建设步骤,建立常态化内部控制建设机制。将医院“内部控制体系2.0版建设”工作与日常工作、“经济管理年”活动及“过紧日子”等专项工作同部署、同落实、同监管、同评价,从“补丁式”管理向“体系化”管理转变,打造华西二院内部控制体系建设范本,不断提升医院治理能力。

在内部控制体系建设中,我院形成了医院党政主要领导总体负责、各分管院领导牵头负责、相关职能部门具体落实的内部控制运行机制。建立了院长办公室综合协调、规划财务部专业指导、审计办公室纪检监察部评价监督、各业务层面相关部门协同推进的部门联动机制。构建了涵盖“围绕一个目标(经济活动和业务活动风险防控);抓好两个层面(医院层面、业务层面);建立三大机制(部门业务协同、内部监管协同、外部监管协同);覆盖四个环节(资金筹集、资金预算、资金使用、绩效评价);采取五项措施(优化内部环境、加强风险评估、完善制度流程、促进信息沟通、提高监管能力)”的内部控制体系2.0版建设框架。

自医院启动“内部控制体系2.0版建设”以来,各部门不断建章立制,夯实管理基础,强化业务活动和经济活动风险防控,先后正式印发制度20项,修订部门内部管理制度25项,实现了“管理制度化,制度流程化,流程表单化,表单信息化”。下一步,我院将在全面预算、医疗服务价格、业务收支、成本、资产、政府采购、基本建设、科研、合同管理等方面持续完善制度,优化流程,不断提升医院精细化管理水平。


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